Cet article explique les factures et reçus que vous recevrez pour l'utilisation de l'API Claude et de la Console, où les trouver et comment lire les éléments de ligne.
Types de factures que vous pouvez recevoir
Factures d'utilisation. Si votre organisation dispose d'un contrat d'utilisation payant, nous agrégeons votre utilisation sur les appels API, les discussions de terrain de jeu et autres services de votre compte, et vous recevrez une facture de Stripe à la fin de chaque mois civil.
Reçus d'achat de crédits. Si votre organisation utilise la facturation prépayée, vous recevrez un reçu pour chaque achat de crédit d'utilisation, y compris les achats effectués automatiquement par rechargement automatique.
Pour plus de détails sur le fonctionnement de la facturation, consultez Comment payer mon utilisation de l'API Claude ?
Trouvez vos factures
Après chaque facturation, nous envoyons automatiquement la facture à votre adresse e-mail de facturation enregistrée. Pour trouver une facture antérieure dans votre boîte de réception, recherchez la ligne d'objet « Votre reçu d'Anthropic ».
Les factures sont également disponibles dans la Console pour les utilisateurs ayant le rôle Admin ou Facturation :
Connectez-vous à la Console avec un rôle Admin ou Facturation.
Trouvez la section Historique des factures.
Cliquez sur « Télécharger » pour enregistrer la facture directement, ou cliquez sur « Afficher » pour l'ouvrir dans un nouvel onglet Stripe et la télécharger à partir de là.
Les allocations de crédits expirées apparaissent également dans Historique des factures, même si ce ne sont pas des frais. Pour obtenir de l'aide pour accéder aux reçus et factures plus anciens qui ne sont pas disponibles dans la Console, contactez notre équipe d'assistance.
Lisez votre facture
Solde appliqué. Une ligne « Solde appliqué » signifie qu'un solde existant sur votre compte a été automatiquement appliqué à la facture, réduisant le montant dû. Un solde appliqué négatif est un crédit utilisé, pas une nouvelle facturation ou une remise. Il provient de l'un de ces deux endroits :
Une facture précédente était inférieure au montant minimum que notre système de facturation peut facturer (0,50 $), elle a donc été reportée sur cette facture.
Votre compte avait un crédit — par exemple, provenant d'une note de crédit ou d'un trop-payé — et il a été appliqué automatiquement.
Montant dû. Le total de la facture moins tout solde appliqué. C'est ce qui sera facturé à votre mode de paiement, ou ce que vous paierez si votre organisation paie par virement bancaire.
Détails de facturation sur votre facture
Le nom, l'adresse et les informations fiscales sur une facture proviennent de vos détails de facturation au moment de l'émission de la facture. Si vous mettez à jour vos détails de facturation, les modifications s'appliquent aux factures futures — les factures émises ne peuvent pas être modifiées. Pour mettre à jour vos détails, allez à Paramètres de la Console > Facturation.
Questions fréquemment posées
Pourquoi ma facture est-elle toujours en retard après que j'ai payé ?
Si vous payez par virement bancaire, le paiement doit correspondre exactement au montant de la facture. Un paiement inférieur de quelques centimes ne sera pas appliqué, et la facture restera en retard jusqu'à l'arrivée du montant restant. Une fois le montant total reçu, la facture est marquée comme payée automatiquement — cela peut prendre environ cinq jours ouvrables.
Pourquoi n'ai-je pas reçu de facture pour une petite quantité d'utilisation ?
Les factures inférieures à 0,50 $ ne sont pas facturées seules. Le montant est reporté et apparaît comme un solde appliqué sur votre prochaine facture.
Pouvez-vous corriger les détails d'une facture que j'ai déjà reçue ?
Non. Les factures émises ne peuvent pas être modifiées. Mettez à jour vos détails de facturation dans Paramètres de la Console > Facturation et les modifications apparaîtront sur les factures futures.